Інформація про виконання бюджету Добрянської сільської ради за І півріччя 2018 року

За І півріччя 2018 року  дохідна  частина загального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 1 233 418,36 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові  надходження

1 233 053,20

13010200

Рентна плата  за спеціальне  використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача)

1 055,90

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3 189,42

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

686,67

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

180,97

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

-

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

13 209,06

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2 881,75

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

631 948,94

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1 275,68

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

22 235,05

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

85 518,44

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

470 871,32

20000000

Неподаткові надходження

365,16

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

353,60

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

-

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

11,56

 

Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за   І півріччя 2018 року становить 118,02% до планових показників, перевиконання становить  188 319,36 грн .

За І півріччя 2018 року  дохідна  частина спеціального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 42 910,44 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові  надходження

12 286,38

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

12 286,38

20000000

Неподаткові надходження

29 274,06

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

12 112,05

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

11 400,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб

 

 

5 762,01

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1 350,00

 

Виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету за І півріччя 2018 року становить 82,91% до планових показників, недоотримано доходів в сумі 8 847,57 грн .

 

За рахунок сільського бюджету Добрянської ради  фінансуються установи, структурні підрозділи  та заходи як:

- Орган місцевого самоврядування;

- Дошкільний навчальний заклад «Ромашка»;

- Будинок культур;

- Сільський клуб;

- Бібліотека;

- Благоустрій села;

- Організація та проведення громадських робіт;

- Видатки на соціальний захист населення;

- Проведення заходів із землеустрою;

- Інші субвенції з місцевого бюджету.

Витрати на утримання даних установ, підрозділів та заходів за 6 місяців 2018 року склали  –  1 462 637,99 грн., а саме:

  • Орган місцевого самоврядування – 398 160,78 грн;
  • Дошкільна освіта – 413 008,50 грн;
  • Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 6 791,40 грн;
  • Організація та проведення громадських робіт – 33 390,31 грн;
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 60 000,00 грн;
  • Бібліотека – 33 718,17 грн;
  • Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 120 683,65  грн;
  • Благоустрій міст, сіл, селищ – 193 974,91 грн;
  • Проведення заходів із землеустрою – 89 594,27 грн;
  • Інші субвенції – 323 535,99 грн.

           На утримання даних підрозділів значну частину витрат складає  заробітна плата – 696 999,01 грн, або 44,7% до загальної суми витрат та нарахування на заробітну плату – 139 728,11 грн, або 9,6%. За станом на 01.07.2018 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

350 150,17

2111

Заробітна плата

290 229,63

2120

Нарахування на оплату праці

59 920,54

 

1010

Дошкільні заклади освіти

268 692,05

2111

Заробітна плата

223 663,83

2120

Нарахування на оплату праці

45 028,19

 

 

3210

Організація та проведення громадських робіт

28 992,20

2111

Заробітна плата

27 426,24

2120

Нарахування на оплату праці

1 565,96

 

4030

Бібліотеки

33 520,17

2111

Заробітна плата

27 475,65

2120

Нарахування на оплату праці

6 044,52

 

4060

 

Палаци та будинки культури

 

106 257,58

2111

Заробітна плата

91 886,18

2120

Нарахування на оплату праці

14 371,40

 

 

 

6030

 

 

 

Благоустрій села

 

 

 

44 716,87

2111

Заробітна плата

36 317,48

2120

Нарахування на оплату праці

8 399,39

 

 

 

 

За 6 місяців 2018 року придбано продуктів харчування для дитячого садка на суму 55 544,85 грн, а саме по загальному фонду на суму 42 568,72 грн, за рахунок коштів батьківської плати  на суму 12 976,13 грн.

Надходження продуктів харчування  в натуральній формі становлять  11 400,00 грн.

За І півріччя 2018 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму   62 307,12 грн ,а саме:

  • Органи місцевого самоврядування – 33 037,76 грн;
  • Дошкільна освіта – 9 088,50 грн;
  • Бібліотека – 198,00 грн;
  • Палаци та будинки культури – 5 342,70 грн;
  • Благоустрій села – 14 640,16 грн.

Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за 2017 рік проведено в розмірі 155 768,65 грн, а саме:

  • Органи місцевого самоврядування –  14 972,85 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 9 872,85 грн;

2273 Оплата електроенергії – 5 100,00 грн;

  • Дошкільна освіта – 92 659,26 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 82 945,00 грн (в тому числі за поточний ремонт підлоги – 36 509,00 грн, за поточний ремонт стелі – 31 936,00 грн);

2273 Оплата електроенергії – 6 418,94 грн;

2274 Оплата природного газу – 3 295,32 грн;

  • Палаци та будинки культури – 9 083,37 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 4 000,00 грн;

2273 Оплата електроенергії – 3 160,00 грн;

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 1 923,37 грн.

  • Благоустрій села – 134 617,88 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 92 919,88 грн;( за поточний ремонт зупинок та стоянок – 90 696,00 грн);

2273 Оплата електроенергії – 41 698,00 грн.

         За станом на 01.07.2018 року із сільського бюджету надано 60 000,00 грн матеріальної допомоги  на лікування для хворих жителів села.

         Для виготовлення технічної документації із землеустрою та створення топографічних планів адміністративних меж населеного пункту  із сільського бюджету було використано 89 594,27 грн.

         За 6 місяців поточного року із сільського бюджету було виділено субвенції районному бюджету у сумі  113 316,00 грн. в т.ч. : районному відділу освіти – 83 191,00 грн (на придбання спортивного інвентарю для Добрянської ЗОШ – 1 500,00 грн, на харчування учнів 1-4 класів Добрянської ЗОШ – 32 691,00 грн, на підвіз учнів Добрянської ЗОШ – 4 000,00 грн, на поточний ремонт Добрянської ЗОШ – 25 000,00 грн, на заміну вікон у Добрянській ЗОШ – 20 000,00 грн),  районній лікарні – 23 112,00 грн (на придбання медичного обладнання для Добрянського ФАПу – 1 750,00 грн, на придбання медичних препаратів для Добрянського ФАПу – 10 248,00 грн, на утримання Добрянського ФАПу – 11 114,00 грн), районній раді – 333,00 грн (за послуги інформатизації), управлінню соціального захисту населення – 6 680,00 грн (на послуги зв’язку для пільгової категорії населення села).

Видатки спеціального фонду  станом на 01.07.2018 року становлять  38 309,16 грн, а саме:

 

6030 Благоустрій села

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10 780,00

придбання бензотримера

 

 7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

2281

Дослідження та розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

25 129,16

30% кошторисної вартості робіт з розроблення генерального плану населеного пункту

 

8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 400,00

Посадковий матеріал

 

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький